Fundamentos de Planeación Fiscal. Herramienta de optimización y/o diferimiento de las cargas tributarias.

FUNDAMENTOS DE PLANEACIÓN FISCAL.

Expositor: M.C. Roberto Valenzuela Lozano


Curso transmitido el:

13 de Junio 2019

Duración Apróx. 5 horas


Objetivo.

Que el participante identifique los fundamentos constitucionales y legales de la planeación fiscal como herramienta de optimización y/o diferimiento de las cargas tributarias a través de la implementación de diversas figuras jurídicas que potencian la capacidad contributiva del contribuyente.

Consideraciones:

El mundo de los negocios exige la optimización de los recursos de toda entidad económica, de lo anterior se desprende que todas las áreas de la empresa requieren de una óptima administración; el ámbito tributario no constituye excepción a la premisa anterior; así, se torna indispensable, en aras de la competitividad, llevar a cabo estrategias tributarias que coadyuven a conseguir las metas planteadas por la empresa.

Dirigido a:

Contadores, abogados, administradores, representantes legales, empresarios y en general a todas aquellas personas que se encuentran inmersas en la dinámica empresarial.


Temario:

1.Aplicación jerárquica de las normas en materia fiscal.

2.Interpretación de las normas fiscales.

3.¿Qué es el derecho Federal Común?

4.Aplicación supletoria del derecho federal común.

5.Causación de las contribuciones.

6.Elusión, evasión y defraudación fiscal.

7.Beneficios explícitos e implícitos de las leyes fiscales.

8.Económicas de opción.

9.Copropiedad y cotitularidad.

10.Análisis del costo fiscal personas morales vs personas físicas.

11.La planeación estratégica de la creación de sociedades. 11.1 ¿Qué tipo social otorga mayor protección jurídica? 11.2 Como evitar la responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada para los socios o accionistas. 11.3 Las deducciones y el objeto social.

12.Aportaciones de capital en bienes y en uso o goce.

13.Deducción estratégica de inversiones.

14.Arrendamiento financiero.

15.Optimización fiscal en la enajenación de terrenos.

16.Opciones de remuneración a socios.

16.1 Usufructo otorgado como capital en las sociedades de personas. 16.2 La propiedad intelectual. (marcas y derechos de autor) 16.3 Costo de lo vendido. 16.4 La deducción de cuentas incobrables.

17. Opciones de la deducción de colegiaturas.

18. Opciones de tributación.

19. Opciones al Estímulo fiscal a las sociedades que perciban ingresos de hasta 5,000,000.00.

20. Sociedad cooperativa como alternativa real.

21. Estímulo fiscal a las sociedades cooperativas de producción y de servicios.

22. Optimización a través de las sociedades cooperativas de consumo.


Sobre el expositor:

Socio fundador de la firma MBR Fiscal, S.C.

Asesor en las áreas fiscal y corporativa, litigante en materia fiscal.

• Licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México.

• Licenciatura en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. (UNITEC)

• Maestría en derecho corporativo.

• Especialidad en fiscal por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México.

• Diplomado en práctica forense de derecho fiscal por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico.

• Diplomado en Juicio de nulidad.

• Diplomado en juicio de amparo.

• Profesor de nivel posgrado del área fiscal.

• Ha participado como ponente en diversos cursos sobre temas fiscales y corporativos.


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