13 Marzo. TALLER Declaración Anual ISR 2017 de Personas Morales (Título II LISR)


TALLER Práctico para el llenado de la

Declaración Anual ISR 2017 de Personas Morales

(Título II LISR).

Expositor:

Lyssette Téllez Ramírez*

Maestra en Impuestos CP LAE y LD


Curso en línea:

Martes 13 de Marzo de 2018

09:30 a 14:00 (4.5 horas)


Este curso ha concluido.

Durante un tiempo limitado puede adquirir un acceso

al vídeo de esta sesión visitando el sitio

➡ cursos.elconta.com

O bien enviando un correo a cursos@elconta.com para mas información.


Objetivo del curso:

Proporcionar al participante las herramientas necesarias para que efectúe el cierre de operaciones del ejercicio y pueda determinar correctamente las cifras que servirán para pagar las contribuciones anuales correspondientes, así como los papeles de trabajo necesarios para ello.

Temario:

    1. ASPECTOS GENERALES RESPECTO AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL
    2. BREVE ANÁLISIS DE LOS INGRESOS PARA EFECTOS DEL ISR DEL EJERCICIO
    3. BREVE ANÁLISIS DE LAS DEDUCCIONES, SUS RESPECTIVOS REQUISITOS Y LOS NO DEDUCIBLES PARA EL ISR DEL EJERCICIO
    4. ELABORACIÓN DE LAS PRINCIPALES CEDULAS QUE SERVIRÁN DE BASE PARA EL CIERRE CONTABLE Y FISCAL DEL EJERCICIO
      • Conciliación contable-fiscal y determinación del resultado fiscal
      • Cédula determinación del ajuste anual por inflación
      • Cédula analítica de gastos-deducciones
      • Cédula determinación de los ingresos exentos deducibles para ISR
      • Cédula determinación de la deducción de inversiones
      • Cédula determinación de pagos provisionales ISR
      • Cédula determinación de la PTU
      • Cédula control de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores
      • Conciliación de los ingresos contables y los declarados para efectos del ISR
      • Cédula determinación de la cuenta capital de aportación (CUCA)
      • Cédula determinación de la cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN)
      • Determinación del coeficiente de utilidad
    5. ANÁLISIS Y REVISIÓN A LA BALANZA DE COMPROBACIÓN AJUSTADA AL CIERRE DEL EJERCICIO
    6. OBTENCIÓN Y LLENADO DE FORMATO PARA DECLARACIÓN
    7. ENVÍO DE DECLARACIÓN Y OBTENCIÓN DE ACUSE

RECOMENDACIONES FINALES


* Curriculum del expositor Maestra en Impuestos CPC LAE y LD Lyssette Téllez Ramírez:


¿DUDAS? ATENCIÓN A CLIENTES:
GDL (33) 3683-9343
GDL (33) 3331-6176


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